Fakturera oss

Från den 1 april 2019 gäller lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling. Leverantör till Stockholms Hamnar ska därför skicka elektronisk faktura (e-faktura).

Fakturering elektroniskt via PEPPOL eller Stockholms stads VAN-tjänst (Tieto). VAN-tjänsten är en fakturaväxel som hanterar elektroniska fakturor. Läs mer här (extern länk)

Format: PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0.

Fakturor till Stockholms Hamn AB, org.nr: 556008-1647

PEPPOL-ID: 0007:5 560 081 647
GLN-kod: 7381031025884

Fakturor till Kapellskärs Hamn AB, org.nr 556189-1010

PEPPOL-ID: 0007:5 561 891 010
GLN-kod: 7381031025891

Fakturor som inte omfattas av lagkravet kan skickas per brev eller skickas per e-post.

E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Alla fakturor måste märkas med korrekt adress:

Stockholms Hamn AB
Kund-ID STH278
BOX 90111
120 21 Stockholm

Kapellskärs Hamn AB
Kund-ID STH277
BOX 90111
120 21 Stockholm

Viktigt att tänka på

Fakturorna hanteras av ett centralt ombud för vidare överföring till Stockholms Hamnars ekonomisystem. För att det ska fungera krävs att fakturan innehåller:

1. Bolagskod

   Stockholms Hamnars tresiffriga bolagskod måste anges efter STH i adressen (se ovan). Detta anges för att fakturan ska komma till rätt bolag. Notera att varje bolag har en unik bolagskod.
    

2. Inköpsordernummer

   Inköpsordernummer styr fakturan till rätt mottagare i organisationen. Ordernumret framgår i beställningen. Inköpsordernummer ska anges som vår referens på fakturan med prefixet INK innan det tiosiffriga ordernumret:
    
   INK3278****** (Stockholms Hamn AB)
   INK3277****** (Kapellskärs Hamn AB)
   
   Saknar fakturan informationen ovan fördröjs hanteringen och fakturan kan komma att skickas tillbaka för komplettering.